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中共欽州市委組織部2018年度部門決算
2019-08-02   來源:<人民網-人民日報>

     

    

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能及機構設置情況 

  二、部門決算單位構成 

  第二部分:2018年度部門決算情況說明 

  一、2018年度收入支出決算總體情況 

  二、2018年度財政撥款收入支出決算情況 

  三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

  四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

  五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況 

  六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況 

  七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明 

  八、其他重要事項情況說明 

  第三部分:2018年度部門決算報表 

  表一:收入支出決算總表 

  表二:收入決算表 

  表三:支出決算表 

  表四:財政撥款收入支出決算總表  

  表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  表七:一般公共預算財政撥款支出決算表 

  表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

  表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表 

  第四部分:名詞解釋 

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能及機構設置情況 

  (一)主要職能 

  貫徹落實黨的干部路線、方針、政策,制定或參與制定干部人事工作有關規定和改革方案,負責對全市干部工作的宏觀管理。做好市委管理的領導班子建設,負責開展干部選拔任用、教育培訓和管理監督等工作。做好老干部隊伍的服務管理工作。 

  負責全市人才工作的宏觀管理,牽頭制定實施全市人才工作發展規劃和重大政策,統籌推進重大人才工程,協助管理自治區優秀專家,選拔管理各類拔尖人才和優秀青年科技人才,做好高層次人才引進和服務保障工作。 

  負責研究制定加強黨的組織建設的措施,指導各級黨組織加強黨的組織建設,統籌推進各領域基層黨建工作。做好全市黨員隊伍的管理、教育和發展工作,指導全市黨員現代遠程教育工作的開展。組織開展黨建理論研討活動。 

  負責全市非公有制經濟、社會組織黨建工作的組織協調、政策制定、檢查指導。指導抓好思想政治、精神文明、企業文化和宣傳教育工作,協調聯系職能部門貫徹落實各項政策、法規。 

  承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他工作任務。 

  (二)機構設置情況 

  市委組織部(本級)包括行政單位1個(部機關本級),參公事業單位2個(市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、市領導干部考試與測評工作辦公室)。 

  市委組織部機關內設辦公室(信息管理辦公室)、研究室(政策法規室)、干部一科、干部二科、干部三科、公務員管理科、干部監督室(舉報中心)、干部教育科(市委干部教育工作領導小組辦公室,欽州市干部教育培訓與考評中心)、人才工作科(市委人才工作領導小組辦公室)、市黨建領導小組辦公室(市委黨代表大會代表聯絡辦公室)、組織一科、組織二科、組織三科(市委組織員辦公室)、綜合科、非公企業黨建科、社會組織黨建科共16個職能科室。 

  二、部門決算單位構成 

  納入2018年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個,為中共欽州市委組織部(本級)。 

  市委組織部(本級)包括行政單位1個(部機關本級),參公事業單位2個(市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、市領導干部考試與測評工作辦公室)。 

  第二部分:2018年度部門決算情況說明 

  一、2018年度收入支出決算總體情況 

  (一)收入總計1779.81萬元,同比減少158.17萬元,下降8.16 %。收入具體情況如下: 

  1.財政撥款收入1746.39萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少79.11萬元,下降4.33%,主要原因是2017年部分工作項目已結束,2018年不再需要相關項目經費,項目預算收入相應減少。 

  2.其他收入3.78萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。如:從上級部門或其他單位取得的收入。同比減少9.04萬元,下降70.51 %,主要原因是從上級部門或其他單位取得的收入比上年減少了。 

  3.上年結轉和結余29.64萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,全部是其他收入的結轉和結余。同比減少70.02萬元,下降70.26%,主要原因是加快資金執行進度,有效盤活資金。 

  (二)支出總計1779.81萬元,同比減少158.17萬元,下降8.16%。支出具體情況如下: 

  1.一般公共服務(類)1302.56萬元:主要用于主要用于保障機構正常運行、完成日常工作任務的支出。同比減少146.79萬元,下降10.13%,主要原因是2017年部分工作項目已結束,2018年不再需要相關項目經費,項目經費支出相應減少。 

  2. 教育支出(類)162.26萬元:主要用于干部教育培訓、人才培訓、村兩委干部培訓等項目經費支出。同比減少49.08萬元,下降23.22%,主要原因是厲行節約,嚴格控制培訓支出。 

  3.社會保障和就業(類)121.51萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼和離退休人員管理方面,以及按規定計繳的在職人員養老保險費等支出。同比增加51.18萬元,增長72.77 %,主要原因一是在職人員增加,養老保險費相應增加;二是2018年有1名退休人員死亡,發放撫恤金。 

  4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)38.03萬元:主要用于按規定計繳的醫療保險、生育保險和在職公務員醫療補助,以及艾滋病防治宣傳工作、計劃生育工作等方面支出。同比增加5.1萬元,增長15.49 %,主要原因是在職人員增加,醫療保險等費用相應增加。 

  5. 農林水支出(類)2.70萬元:主要用于扶貧工作隊員生活補助、扶貧工作經費等方面支出。同比減少24.23萬元,下降89.97%,主要原因是根據工作開展需要,經市財政局同意,市第一書記辦公室工作經費轉移支付,市委組織部指標相應調減。 

  6.住房保障支出(類)39.00萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。同比增加4.38萬元,增長12.65%,主要原因是在職人員增加,住房公積金相應增加。 

  7.其他支出(類)20.06萬元:為往來資金的支出。同比減少1.83萬元,下降8.36%,主要原因是其他收入減少,支出也相應減少。 

  8.年末結轉和結余93.69萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。同比增加3.1萬元,增長3.42%,主要原因是部分項目因工作需要結轉到2019年。 

  二、2018年度財政撥款收入支出決算情況 

  市委組織部2018年度財政撥款收入1746.39萬元(其中:一般公共預算財政撥款1746.39萬元、政府性基金預算財政撥款  0萬元),2017年度減少79.11萬元, 主要原因是:2017年部分工作項目已結束,2018年不再需要相關項目經費,項目預算收入相應減少。 

  市委組織部2018年度財政撥款支出1666.06萬元,比2017年度減少159.44萬元, 主要原因是:2017年部分工作項目已結束,2018年不再需要相關項目經費,項目經費支出相應減少。 

  三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

  市委組織部2018年度一般公共預算財政撥款支出1666.06萬元,其中:基本支出777.41萬元,項目支出888.65萬元。具體支出情況如下: 

  1.引進人才費用160萬元,主要用于對北部灣經濟區重大人才項目進行資金扶持的支出。 

  2.行政運行584.74萬元,主要用于保證部機關及所屬參公事業單位日常運轉而發生的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

  3. 一般行政管理事務支出500.70萬元,主要用于部機關及所屬參公事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出,如干部考察調配、干部檔案管理、領導干部考評、人才工作、干部監督、調研工作、招錄和選聘自治區選調生、流動黨支部和流動黨員管理、基層組織建設、黨建工作示范點建設、大組工網建設等項目經費支出。 

  4. 其他組織事務支出57.12萬元,主要用于開展農村黨員干部現代遠程教育而發生的支出,如遠程教育教學資源制作、遠程教育設備建設、遠程教育終端站點平臺托管及設備維護等項目經費支出。 

  5. 干部教育支出118萬元,主要用于選派優秀干部參加上海海事大學在職研究生班經費及相關干部培訓經費。 

  6. 培訓支出44.26萬元,主要用于村兩委干部培訓、人才培訓、貧困村第一書記集中培訓、黨建工作站人員培訓等項目經費支出。 

  7. 歸口管理的行政單位離退休支出14.26萬元,用于按國家規定發放的離退休人員費用、津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

  8. 機關事業單位基本養老保險繳費支出87.07萬元,用于按規定計繳的在職人員養老保險費的支出。 

  9. 死亡憮恤支出20.18萬元,是依照國家有關規定發放死者家屬的費用。 

  10. 重大公共衛生專項支出4.87萬元,主要用于通過黨員信息平臺及遠程教育進行艾滋病防治宣傳工作的支出。 

  11.行政單位醫療27.86萬元,為按規定計繳的醫療保險、生育保險等支出。 

  12. 公務員醫療補助支出4.30萬元,用于按規定計繳的在職公務員醫療補助支出。 

  13. 其他醫療衛生與計劃生育支出1萬元,主要用于開展機關計劃生育工作的支出。 

  14. 其他扶貧支出2.7萬元,主要用于扶貧工作隊員生活補助、扶貧工作經費等方面的支出。 

  15.住房公積金39萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。 

  四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

  市委組織部2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

  五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 

  市委組織部2018年一般公共預算財政撥款基本支出777.41萬元,其中:人員經費669.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、醫療費補助;公用經費107.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。 

  六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況 

  市委組織部2018年一般公共預算財政撥款項目支出888.65萬元,主要包括:基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他對企業補助。 

  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  市委組織部單位2018年度一般公共預算財政撥款三公經費年初預算安排14.97萬元,支出決算8.99萬元,完成年初預算的60.05%;支出決算數比2017年度減少3.14萬元,下降25.89%。具體情況如下: 

  (一)2018年度因公出國(境)經費支出0萬元,同比減少0.37萬元,下降100%。 

  從預決算執行情況來看,2018年度因公出國(境)支出決算數與年初預算數持平。 

  從上下年增減變動情況來看,2018年度因公出國(境)支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:2018年市委組織部沒有人員因公出國()。 

  (二)2018年度公務接待費支出2.73萬元,完成年初預算的34.25%,同比減少2.10萬元,下降43.48%。主要用于接待上級專項工作檢查組、調研組、督查組、干部考察組等人員。據統計,2018年本單位公務接待共33個批次、共計212。其中:國內公務接待33個批次、212人,國(境)外公務接待0個批次、0人。 

  從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,嚴格控制公務接待費的支出。 

  從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數或小于2017年度決算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,嚴格控制公務接待費的支出。 

  (三)2018年度公務用車費支出6.26萬元,完成年初預算的89.43%,同比減少0.67萬元,下降9.67%。 

  1.公務用車運行維護費2018度年支出6.26萬元,完成年初預算的89.43%,同比減少0.67萬元,下降9.67%。主要用于公務用車燃油費、維修費、保險費、過路過橋費、停車費和其他相關支出。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為1輛。 

  從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,嚴格控制公務用車運行維護費的支出。 

  從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,落實勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列規定和要求,嚴格控制公務用車運行維護費的支出。 

  2.公務用車購置2018年度支出0萬元,與上年持平。 

  八、其他重要事項情況說明 

  () 機關運行經費支出情況說明。 

  市委組織部2018年度機關運行經費支出107.96萬元,比2017年度增加28.08萬元,增長35.15%。主要原因是:辦公經費成本增加。 

  (二)政府采購支出情況說明。 

  市委組織部2018年度政府采購支出總額76.41萬元,其中:政府采購貨物支出53.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.36萬元。 

  (三)國有資產占用情況說明。 

  截至20181231,市委組織部共有車輛1輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備   0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  (四)預算績效管理工作開展情況。 

  1.績效管理工作開展情況。 

  1)預算項目評價情況。 

  根據財政預算管理要求,我部對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款317.2萬元,占年初項目預算的25.2%。從評價情況來看,項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。 

  2)整體支出績效評價情況。 

  我部未開展整體支出績效評價工作。 

  2.具體項目績效自評結果。 

  上海海事大學在職研究生班經費項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:績效指標設置與考核標準未夠具體細化,主要原因是對績效指標設置標準掌握不夠到位。下一步改進措施:加強對績效管理的學習,改進和完善績效指標設置和考核標準。 

  實施“520”計劃引進領軍型創業人才經費項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:2018項目資金未能按計劃全部劃撥,主要原因一是領軍型創業人才項目的引進數量受當年度的申報項目數和項目質量等因素影響,當年度所確定的項目數量存在不確定性;二是部分項目推進未達到預期效果,不符合資助條件,不能撥付資助資金。下一步改進措施:市委組織部人才科(市委人才辦)將及時對今年人才經費開展情況進行總結分析,爭取提升人才項目預算資金使用的精準度。 

  第三部分:2018年度部門決算報表 

  詳見附件。 

  第四部分:名詞解釋 

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。 

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                   

   

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